問題已解決
2020年12月份有一張餐飲專票不小心勾選了,現(xiàn)在稅務(wù)局讓進項稅額轉(zhuǎn)出,申報表中怎么操作,在12月的申報表中轉(zhuǎn)出還是在這個月的申報表轉(zhuǎn)出?填在哪一行



同學(xué)你好
附表二里面填寫的
2021 09/26 12:57

84785004 

2021 09/26 12:59
附表二哪一行

樸老師 

2021 09/26 13:03
集體福利個人消費15欄

84785004 

2021 09/26 13:04
這不是本期的,是去年的

樸老師 

2021 09/26 13:07
你之前勾選了沒抵扣就是填寫在這里
