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問題已解決
老師，小規(guī)模代開專票作廢了，已經交了增值稅和城建稅，現在大廳讓先改報表再退稅，然后我附加稅這不太會填，就是減免稅額和減征額這2列有點不明白，是城建稅填減征額，教育附加和地方教育附加填到減免稅額嗎，依據什么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
之前只繳納了城建稅的嗎
是的話先填寫下面兩個哈
我給你
你修改就行
第八列選擇減免性質2016 12文件
其他的對
2021 09/15 21:50
郭老師 
2021 09/15 21:51
城建稅
第九列不填寫
其他的對
84784982 
2021 09/15 21:55
對，扣了增值稅和城建稅，但是城建稅不是應交—73.43嗎，第九不填的話，我已繳36.71.是要退的，那減半的36.72應該填的哪？減征額嗎
郭老師
2021 09/15 22:02
你們繳的時候減半了嗎
7-13
就是減半了
9欄這個是減免的
城建稅只有減半
沒有免稅
郭老師
2021 09/15 22:03
第十列填寫36.72
這個是小規(guī)模減半的
13欄不填寫
84784982
2021 09/15 22:05
減半了，當時應該交73.43的城建稅，扣了36.71，那我應該在減征額那填-36.72就對了是吧老師
84784982
2021 09/15 22:08
但是確實自己交了36.71，老師您的意思是減征額那填36.72.已繳那填0嗎，這樣算出來確實是本期應退-36.71.但是他事實是已經交了，不太明白已交那填0
郭老師
2021 09/15 22:15
正數
36.72
第十列填寫這個
已繳納這個是抵扣需要繳的
你現在不抵扣
需要退稅
84784982
2021 09/15 22:19
老師，這是我改的，麻煩您再幫忙看一眼，謝謝
84784982
2021 09/15 22:23
第10列填正數36.72，第13列不填，我加數對不上，7列的-73.43-10列的正數36.72=-110.15，這和14列對不上
84784982
2021 09/15 22:24
還是10列應該填-36.72，13列不填，這樣14列就是-36.71
郭老師
2021 09/15 23:01
地方教育教育附加減免填寫正數
其他的對
減免就是減去
減半填寫正數
正好第七列負數
加正數，第十列
等于負數最后一列
84784982
2021 09/15 23:06
好的老師，謝謝您了
郭老師
2021 09/15 23:09
不用客氣
早點休息
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