公司提前收取了成本發票，現在要付出去，我是做 借：其他應付 貸：銀行存款 可是賬上其他應付錢了，怎么做賬呢

其他應付賬上沒有錢

您好，按權責發生制確認，收到發票確認進項稅和應付賬款，不一定確認損益。付款，借應付賬款，貸銀行存款

他們收票的時候是 借：原材料 貸：應付賬款吧，付出去就是借方：應付賬款 貸方：銀行存款 是這樣理解的吧！現在要把以前的發票錢付出去，可是應付賬款上錢已經平了啊

您好，那就核對掛賬金額與實際之間的差異了，可能掛賬錯誤

以前會計做的，我上面理解沒有錯吧！給他們溝通還說我不會做賬

您好，那您確認掛賬金額依據，以及付款金額，合同金額是否匹配

那些東西都沒有交接給我，只給了一個做賬的軟件，在做賬軟件里面看的

您好，那您最好按業務實質做賬，借應付賬款，貸銀行存款

他們以前的發票和銀行回單我看不到，我交接的時候都沒有給我，自己做賬的時候這些有，我付借方應付賬款的話，貸方余額是負數了，所以提問就是解決這個問題

您好，您資料不全，沒法核對差異，只能按業務實質做賬

資產負債表上可以看出來成本票有多少嗎？

您好，是看不出來的