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我是建筑行業，計提工資是借合同成本人工費，貸，應付職工薪酬薪酬，發放是應付職工薪酬，貸銀行存款，結轉成本，借：主營業務成本 貸合同成本人工費用，，，，是這樣的分錄嗎？
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你好，對的是的，是這么做的。
2022 02/25 15:58
84785003 
2022 02/25 16:11
但是我這個金額是計提的金額嗎？有點轉不開，比如現在是2月份，我做的是一月份的帳，先計提是1月份的工資，工資沒有發放，那我這個結轉成本是一月份的嗎？
郭老師 
2022 02/25 16:13
好對的是的是這么做的。
84785003
2022 02/25 16:14
結轉就是計提的金額嗎？
郭老師
2022 02/25 16:18
你好，對的是的，對應的收入做嗎？對應的收入做了的話，結轉的就是這個成本。
84785003
2022 02/25 16:25
也就是說，工資沒有發放，我可以結轉成本的
郭老師
2022 02/25 16:26
好，可以的，不耽誤你結轉成本。
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