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我是建筑行業,計提工資是借合同成本人工費,貸,應付職工薪酬薪酬,發放是應付職工薪酬,貸銀行存款,結轉成本,借:主營業務成本 貸合同成本人工費用,,,,是這樣的分錄嗎?

84785003| 提問時間:2022 02/25 15:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對的是的,是這么做的。
2022 02/25 15:58
84785003
2022 02/25 16:11
但是我這個金額是計提的金額嗎?有點轉不開,比如現在是2月份,我做的是一月份的帳,先計提是1月份的工資,工資沒有發放,那我這個結轉成本是一月份的嗎?
郭老師
2022 02/25 16:13
好對的是的是這么做的。
84785003
2022 02/25 16:14
結轉就是計提的金額嗎?
郭老師
2022 02/25 16:18
你好,對的是的,對應的收入做嗎?對應的收入做了的話,結轉的就是這個成本。
84785003
2022 02/25 16:25
也就是說,工資沒有發放,我可以結轉成本的
郭老師
2022 02/25 16:26
好,可以的,不耽誤你結轉成本。
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