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問題已解決

老師,有個跨年的建筑工程,發(fā)票都開完了,成本發(fā)票也都拿到了,欠材料商的錢我們也支付了一部分,最后就差一個材料商的一部分錢 等著甲方撥過來款我們就支付。賬也是這么掛著的,現(xiàn)在第二年了告訴我工程款被審計核減掉了一部分,我現(xiàn)在怎么處理啊,現(xiàn)在甲方要給我撥的錢不夠支付材料商掛賬的部分了

84784976| 提問時間:2021 09/10 19:31
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,這個要先問領導不夠支付的,還要不要支付給供應商,這個是領導層決定的,學員,財務根據(jù)決定做賬
2021 09/10 19:33
84784976
2021 09/10 19:35
老師我不明白賬務怎么處理啊,一種領導說不撥了,那我賬上還掛著應付賬款呢。一種是領導說撥,那甲方撥過來的錢不夠,又該怎么處理
冉老師
2021 09/10 19:36
如果領導說撥款,支付,那就掛著賬 如果不付款了,轉到營業(yè)外收入中
84784976
2021 09/10 19:39
老師,那轉營業(yè)外,那收入多了不就得多交稅了么,實際上也不是收入多了啊,明明是甲方最后的尾款沒撥夠啊
冉老師
2021 09/10 19:40
因為你們不付款了,對方不撥款,你們是不是掛的有應收
84784976
2021 09/10 19:42
是的,應收賬款掛了14萬,然后那個應付賬款也是掛的14萬。甲方現(xiàn)在要撥的錢是6萬, 老師幫我寫一下這兩個款項現(xiàn)在要怎么處理
冉老師
2021 09/10 19:43
那你們把這個差額8萬,應收應付全部轉到營業(yè)外收支即可的
84784976
2021 09/10 19:45
借:營業(yè)外支出8 貸:應收賬款8 借:應付賬款8 貸:營業(yè)外收入8,對么
冉老師
2021 09/10 19:48
是的,就是這樣寫的,學員
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