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問題已解決

一般納稅人,認證抵進項稅,是按實際來認證,還是按交稅額來認證,本月有進項稅20萬,銷售稅18萬,想交4萬增值稅。進項稅是不是少勾選.只勾14萬就可以了。

84784991| 提問時間:2021 09/01 14:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,按照交稅額來認證。
2021 09/01 14:01
84784991
2021 09/01 14:12
沒認證的增值稅,帳務如何處理,分錄如何寫?
郭老師
2021 09/01 14:17
借管理費用、應交稅費、待認證貸銀行存款。
84784991
2021 09/01 16:17
月底結轉增值稅,待認證增值稅,帳務如果處理,分錄如何寫?
郭老師
2021 09/01 16:21
待認證不需要做結轉掛賬就可以了。
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