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第三行 銀行交所得稅回單 這樣做對嗎

84785006| 提問時間:2021 08/27 14:43
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速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,這個是交什么時候的所得稅呢?
2021 08/27 14:43
84785006
2021 08/27 14:44
20年的 這個和什么時候交有關系嗎
東老師
2021 08/27 14:45
如果是交二零年的話,這么做就是沒問題的。
84785006
2021 08/27 14:57
這是銀行稅務付款憑證
東老師
2021 08/27 14:57
沒問題,就是這么做的
84785006
2021 08/27 15:00
不明白 為什么年末交的所得稅要這么做 如果是一季度 二季度三季度 就是 借 所得稅 貸 銀行 為什么四季度要這么做
東老師
2021 08/27 15:02
因為是跨年了,去年的所得稅在今年計提的
84785006
2021 08/27 15:04
不明白 為什么不可以 借 所得稅 貸 銀行
東老師
2021 08/27 15:04
你這個是一月份交四度企業所得稅對吧?所得稅在12月份計提了嗎
84785006
2021 08/27 15:05
沒有計提
東老師
2021 08/27 15:06
那你跨年的費用沒有計提就不能用所得稅費用這個科目了
84785006
2021 08/27 15:07
我就是不明白為什么這樣做
東老師
2021 08/27 15:08
這個就是規定,損益類科目跨年了 就不能用原來的科目了
84785006
2021 08/27 15:09
沒有計提 什么叫不能用原來的科目
東老師
2021 08/27 15:10
比如說沒有計提所得稅,就不能在今年再用所得稅費用計提了
84785006
2021 08/27 15:16
你沒有說到點上 我還是不明白 這是上一個會計做的賬 所得稅都不計提
東老師
2021 08/27 15:17
她沒計提所以你在本年度計提,而跨年了需要用未分配利潤代替所得稅費用這個科目
84785006
2021 08/27 15:20
那我也不計提 直接做可以嗎
東老師
2021 08/27 15:21
你分錄上那么做就可以
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