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問題已解決

老師,圖片中圈起來的這兩個是怎么算的呀?第一個是根據銷售額不含稅*0.03 那第二個金額是怎么算的呢?個體戶

84784965| 提問時間:2021 08/25 16:04
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
需要看具休珠事項,就是個體戶與公司計算是不同的。
2021 08/25 16:05
84784965
2021 08/25 16:07
就是這個,怎么算呢?
84784965
2021 08/25 16:08
不含稅銷售額是 575809.91
江老師
2021 08/25 16:09
你是想說本季度的數據,還是說本年累計數
84784965
2021 08/25 16:12
本季度的數據,下面的16行。本期應納稅額減征額 怎么來的?這個數據
江老師
2021 08/25 16:12
就是全部的按1%開具的發票,就是2%的是減免稅部分
84784965
2021 08/25 16:15
那為什么第一個季度都不見寫這個本期應納稅額減征額。然后第二個季度才寫進去呢?這個是必須寫的嗎?
江老師
2021 08/25 16:51
一季度全部是按3%開具的發票。
84784965
2021 08/25 16:54
意思是第一個季度是全部3%算,后面的幾個季度都是要寫上去嗎?按2%算
江老師
2021 08/25 16:55
這與實際開具發票的情況進行關聯的。就是可以看你們實際開具發票的情況。這是對應的數據。
84784965
2021 08/25 16:57
自動生成的嗎?
江老師
2021 08/25 16:58
對于稅額是自動生成的,至于減免稅,這個是需要人為填寫的。
84784965
2021 08/25 16:59
那如果十月份申報6-9月的,如果開票不含稅金額是50萬。那這個位置就是50萬*2% 這樣算嗎?老師
江老師
2021 08/25 17:00
如果是你們開的全部是1%的發票,就是這樣的。
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