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旅游業一般納稅人銷項稅6%,差額成本票需要提供6%專票才能抵扣嗎?

84784999| 提問時間:2021 08/23 16:52
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好旅游業一般納稅人銷項稅6%,屬于一般計稅的,一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個人消費,簡易計稅項目,免稅項目除外
2021 08/23 16:53
84784999
2021 08/23 16:57
如果提供專票是百分之3的,申報時填在哪?
84784999
2021 08/23 16:57
進項就不能按照6來算了
紫藤老師
2021 08/23 16:57
你的進項不一定就是6%的了
84784999
2021 08/23 17:23
申報時,百分之6的成本票在可扣除費用里算銷項,其他稅率填在附表二進項表嗎?然后普票部分不可以算可扣除費用不填嗎?
紫藤老師
2021 08/23 19:37
你好,對的,你的理解是對的? ?
84784999
2021 08/24 08:43
兩年前捐贈現金,收據提供不了,現做分錄 借 未分配利潤 貸 其他應收款,還需要怎么做?需要計提所得稅嗎?匯算清繳時要交所得稅嗎?
紫藤老師
2021 08/24 09:44
兩年前捐贈現金,分錄應該是 借營業外支出 貸 庫存現金
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