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你好，有一筆進項，要做進項稅額轉出，分錄應該怎么寫呢
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你好，具體是什么原因導致需要做 進項稅額轉出處理呢？?
2021 08/20 15:38
84784965 
2021 08/20 15:43
有個招待的住宿費
84784965
2021 08/20 15:43
開了專票
鄒老師 
2021 08/20 15:45
你好
借：管理費用—業務招待費，
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額轉出）
84784965
2021 08/20 15:53
那報稅時，應該是銷-進+進項轉出？？
鄒老師
2021 08/20 15:54
你好，你是需要計算增值稅應納稅額嗎？??
84784965
2021 08/20 16:04
對，是的呢
鄒老師
2021 08/20 16:07
你好，增值稅應納稅額=銷項稅額—（進項稅額—進項稅額轉出）
84784965
2021 08/20 16:08
那這進項轉出在填增值稅表的時候還要填在某一行嗎？
84784965
2021 08/20 16:09
就是報稅填表那一個環節
鄒老師
2021 08/20 16:09
你好，需要填寫在進項稅額轉出欄次?
84784965
2021 08/20 16:15
那還有一個高鐵費自己計算的進項，要填在哪里啊
鄒老師
2021 08/20 16:16
你好，你是指在附表二哪個地方填寫嗎？
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