這個是，上一位老師回我的，現在具體咋分錄，大概情況，供應商上月發票金額有誤，我單位多轉了三百多元，本月對方開了我發你的二張發要給我們，同時把多收款項也退我單位，

象這種，企業是咋分錄的？

上月那張發票已入賬了，沒有退給商家

那多開的發票紅沖嗎

我不知道呀，我就是問老師咋分錄？為什么老師沒有明確答案，我的提供資料，老師無法作出賬務處理？從頭到尾，你都在反問我

購進的企業做 借庫存商品 貸應付賬款 借庫存商品負數 貸應付賬款負數

那如果是上月分錄借庫存商品 貸銀行存款呢？本月紅字發票咋分錄？

借庫存商品負數 借銀行存款