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上個月已做了暫估的，已經收到發票了，可是這個月發生退貨已經開來紅字發票了，應該怎么做帳？
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您好，請問是上月收到發票還是本月
2021 08/11 18:39
思頓喬老師 
2021 08/11 18:39
您暫估的是怎么做賬
84784995 
2021 08/11 18:41
正數的是上月收到，負數的是這個月收到
84784995
2021 08/11 18:41
因為上個月的發票我還沒抵扣，所以就入了暫估
思頓喬老師
2021 08/11 18:43
借：主營業務成本
貸：銀行存款
退貨的話，需要沖銷成本以及減少收入
84784995
2021 08/11 18:51
那上個月做的暫估沖回來，再做沖銷成本對嗎
思頓喬老師
2021 08/11 18:52
您好，是的請問還有什么可以幫您的
84784995
2021 08/11 18:53
應該是貸：庫存商品對吧，我這個不是銷售退回哦。是采購退貨
思頓喬老師
2021 08/11 18:55
您好，是的，我也不清楚是什么退回所以就主營業務成本
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