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例11-38是客戶未行使的權利的題，問號處的待轉銷項稅的含稅額為什么是400000萬？不是應該是372613（按加上剩余比例的收入）來計算嗎？
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同學你好
你好：372613是會計上核算出來的收入，但是稅法不是這么計算增值稅
花掉了400000，稅法就是按照400000來計算增值稅的哦（按照稅法認為的銷售額來計算增值稅）
2021 08/07 21:12
84785043 
2021 08/07 21:14
那最后的五萬的增值稅什么時候確認呢？
CPA文文老師 
2021 08/07 21:19
最后的增值稅在企業認為客戶不會消費的時候，要一次性的進行申報納稅
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