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一般納稅人增值稅申報先填附表一,本期銷售額數據自動帶出來無誤還需要填寫哪里?

84784999| 提問時間:2021 08/07 14:59
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
一、如果是數據自動帶出來,無誤,就是看還有沒有無票的銷售收入與簡易計稅收入、免稅收入等事項,有就繼續填寫增值稅附表一,沒有就是直接保存。 二、填寫附表二,就是當期抵扣的進項稅數據。 三、填寫減免稅申報表,也就是附表四 四、填寫增值稅申報表主表; 五、填寫增值稅附表五的數據,根據當期繳納的增值稅填寫增值稅附加稅表的申報數據。 六、申報、繳納稅款,結束增值稅及增值稅附加稅的申報工作。
2021 08/07 15:07
江老師
2021 08/07 15:13
附表一自動帶出來的數據無誤點保存了,附表二本期沒有進項點保存了。再填寫增值稅主表。是“保存”,不是“暫存”,就可以了。
江老師
2021 08/07 15:15
上期留抵稅額本身就不會變,與當期數據進行重新計算后,得到當期需要補交的稅款,或是新的留抵增值稅的金額。
江老師
2021 08/07 15:19
你有當期開的專用發票銷項稅額,進項稅額是0,需要考慮期初留抵增值稅,計算當月的增值稅數據。
江老師
2021 08/07 15:22
填寫增值稅主表的第2欄當月銷售收入
江老師
2021 08/07 15:33
祝學習進步,工作順利!
84784999
2021 08/07 15:12
附表一自動帶出來的數據無誤點保存了,附表二本期沒有進項點保存了,但是保存之后沒有紅色的對號
84784999
2021 08/07 15:14
填寫主表的時候上期留底的稅額沒變,需要怎么操作?
84784999
2021 08/07 15:17
這是附表一,銷項表
84784999
2021 08/07 15:18
這是附表二,進項本期沒有,直接保存了
84784999
2021 08/07 15:19
主表的數據不是自動帶出來的是嗎?需要填寫在那些欄?
84784999
2021 08/07 15:31
謝謝老師
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