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問題已解決

老師,20年12月份的庫存商品一直沒有結轉成本,我現在還能結轉嗎?跨年了,分錄怎么做?

84784997| 提問時間:2021 08/05 11:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,如果有對外銷售確認了收入,就需要結轉成本的 借:以前年度損益調整—主營業務成本 ?,?貸:庫存商品
2021 08/05 11:23
84784997
2021 08/05 11:27
公司是小規模,這是當時做的分錄
84784997
2021 08/05 11:28
公司是一般納稅人,說錯了
鄒老師
2021 08/05 11:31
你好,如果有對外銷售確認了收入,就需要結轉成本的 借:以前年度損益調整—主營業務成本 ?,?貸:庫存商品 (是針對這個回復還有什么疑問嗎)
84784997
2021 08/05 11:31
軟件上沒有以前年度損益調整科目
84784997
2021 08/05 11:32
他們直接做的,借:庫存商品貸:銀行存款
鄒老師
2021 08/05 11:35
你好,軟件上沒有以前年度損益調整科目,那可以通過? 利潤分配—未分配利潤? 科目代替
84784997
2021 08/05 11:46
老師,庫存商品44290元收到的是普通發票,去年的分錄是借:庫存貸:銀行? ?。我今天直接做分錄借:利潤分配? 貸:庫存商品? ?這樣就平了是嗎?
鄒老師
2021 08/05 11:47
你好,是的,是這樣的
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