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老師,你好,如果今年發現去年的分錄本該計入成本或收入,但是沒放在成本和收入里,而是放在其他科目里,那小孩想調整分錄怎么調

84784948| 提問時間:2021 07/31 06:58
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,把其他科目里的這個金額,轉入以前年度損益調整,再轉入利潤分配。
2021 07/31 07:10
84784948
2021 07/31 10:08
那如果今年發現去年重復做了成本,該怎么調
王雁鳴老師
2021 07/31 10:28
同學你好,借,以前年度損益調整,負數,貸,庫存商品等科目,負數。再做,借,利潤分配,負數,貸,以前年度損益調整,負數。
84784948
2021 07/31 13:06
老師,去年借:主營業務成本,貸:其他應付款,今年發現這筆分錄重復了,那怎么調,
王雁鳴老師
2021 07/31 13:24
同學你好,今年調整的話,借:以前年度損益調整,負數,貸:其他應付款,負數,再做,借:利潤分配,負數,貸:以前年度損益調整,負數。
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