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問題已解決

老師,外貿企業收到供應商發票,做了發票退稅勾選,現在發現供應商發票開錯了,我們要怎么處理?

84785038| 提問時間:2021 07/27 16:03
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好你這個申請紅字信息表之后這個選擇不抵扣,之后發給對方 開紅字發票重新開藍字發票給你們
2021 07/27 16:05
84785038
2021 07/27 16:10
紅字發票是我們開還是供應商開?
maize老師
2021 07/27 16:11
紅字發票是供應商開,但是紅字信息表是你這邊開。
84785038
2021 07/27 16:17
老師確認是由他們開紅字發票?因為
maize老師
2021 07/27 16:25
銷售方開紅字發票,國家稅務總局公告2016年第47號?國家稅務總局關于紅字增值稅發票開具有關問題的公告一、增值稅一般納稅人開具增值稅專用發票(以下簡稱“專用發票”)后,發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形但不符合發票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓,需要開具紅字專用發票的,按以下方法處理: (一)購買方取得專用發票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發票管理新系統(以下簡稱“新系統”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》(以下簡稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發票信息,應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。 購買方取得專用發票未用于申報抵扣、但發票聯或抵扣聯無法退回的,購買方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。 銷售方開具專用發票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發票聯及抵扣聯退回的,銷售方可在新系統中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。 (二)主管稅務機關通過網絡接收納稅人上傳的《信息表》,系統自動校驗通過后,生成帶有“紅字發票信息表編號”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統中。 (三)銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字專用發票,在新系統中以銷項負數開具。紅字專用發票應與《信息表》一一對應。 (四)納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質資料到稅務機關對《信息表》內容進行系統校驗。 二、稅務機關為小規模納稅人代開專用發票,需要開具紅字專用發票的,按照一般納稅人開具紅字專用發票的方法處理。 三、納稅人需要開具紅字增值稅普通發票的,可以在所對應的藍字發票金額范圍內開具多份紅字發票。紅字機動車銷售統一發票需與原藍字機動車銷售統一發票一一對應。
84785038
2021 07/27 16:54
謝謝老師。
maize老師
2021 07/27 16:59
好的,我先回復別的學員吶。
描述你的問題,直接向老師提問
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