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問題已解決

有按完工進(jìn)度確認(rèn)的主營業(yè)務(wù)收入和收到工程結(jié)算款這2筆分錄了,這時工程結(jié)算在貸方、工程施工-合同毛利在借方,是不是還要有一筆分錄把當(dāng)月發(fā)生的所有工程施工-合同成本類全部和工程施工-合同毛利歸集到工程結(jié)算呀?即:借:工程結(jié)算 貸:工程施工-合同成本/工程施工-合同毛利/工程施工-間接費用

84784957| 提問時間:2021 07/23 15:42
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好,那個這個是竣工做,借:工程結(jié)算 貸:工程施工-合同成本/工程施工-合同毛利/工程施工-間接費用?
2021 07/23 15:46
84784957
2021 07/23 15:54
我見原來那會計每開筆發(fā)票出去都做個結(jié)轉(zhuǎn)工程結(jié)算的分錄,那這樣做就是錯了喔
maize老師
2021 07/23 15:55
這個只有竣工的時候才做。
84784957
2021 07/23 16:00
做竣工結(jié)算時,合同毛利,全同成本,間接費用都是有數(shù)的了,到時加總得出來的工程結(jié)算科目借方會和前面施工過程中出來的工程結(jié)算貸方平嗎
maize老師
2021 07/23 16:04
是的,這個最后對沖就是平掉了,這個
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