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問題已解決

各位老師,我們是非營利性的幼兒園。現在教委要求從保教費中,拿5%出來資助小朋友。請問,我每個月計提的時候,把這部分計提在哪一科目呢?自己設置的話,應該怎么設置?

84785022| 提問時間:2021 07/21 14:43
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 計入專項應付款
2021 07/21 14:49
84785022
2021 07/21 15:16
可以計入受托代理負債計算嗎?
84785022
2021 07/21 15:17
麻煩老師說一下從計提到資助出去的完整科目
樸老師
2021 07/21 15:25
這個不能 借限定性支出 貸銀行存款 借專項應付款 貸限定性支出
84785022
2021 07/21 15:28
不好意思,老師。請問一下,計提的時候是:借:專項應付款,貸:限定性支出。
84785022
2021 07/21 15:29
老師,您好。我沒有專項應付款。單獨設置,是不是在負債下設置?
84785022
2021 07/21 15:30
負債下的哪個科目下設置專項應付款?
樸老師
2021 07/21 15:38
那你直接不用填寫 直接支出的時候做 借限定性支出 貸銀行存款
84785022
2021 07/21 15:38
要求了必須計提
樸老師
2021 07/21 15:45
專項應付款賬戶用于核算企業接受國家撥入的具有專門用途的撥款,如專項用于技術改造、技術研究等,以及從其他來源取得的款項。在專項應付款 賬戶下,應按專項應付款種類設置明細賬,進行明細核算。
84785022
2021 07/21 16:26
老師,我用的快賬軟件。然后里面設置不了二級科目專項應付款
樸老師
2021 07/21 16:32
那你得找快賬的售后哦
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