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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問當(dāng)年暫估價(jià)的庫(kù)存，當(dāng)年仍未取得發(fā)票，所得稅匯算時(shí)需要調(diào)增的嗎？已結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)成本的部分
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你好，對(duì)的，是這么多的。
2021 07/20 16:02
84784957 
2021 07/20 16:03
當(dāng)年仍未取得發(fā)票，所得稅匯算時(shí)需要調(diào)增的嗎？
郭老師 
2021 07/20 16:05
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84784957
2021 07/20 17:12
但是前面的會(huì)計(jì)沒做調(diào)整，如果我今年做調(diào)整的話入到以前年度損益嗎
郭老師
2021 07/20 17:13
你好，這個(gè)是虛增的嗎？需登的話用以前年度損益調(diào)整來做。
84784957
2021 07/20 17:22
就是進(jìn)了成本，但是發(fā)票還沒收到的情況，如果進(jìn)以前年度損益調(diào)整的話要補(bǔ)企業(yè)所得稅要怎么補(bǔ)？
郭老師
2021 07/20 17:26
你好
不需要做賬
只調(diào)增
調(diào)增之后盈利多少
84784957
2021 07/20 17:30
超100萬了，稅率得10%呢，挨補(bǔ)交10幾萬的稅，如果是這樣要怎么弄
郭老師
2021 07/20 17:31
你好
去稅務(wù)局補(bǔ)就可以
84784957
2021 07/20 17:31
還有預(yù)收的工程款也要做收入的吧
郭老師
2021 07/20 17:37
預(yù)收的工程款如果開始施工了，需要交增值稅，你們沒有完工進(jìn)度的話，可以不用確認(rèn)收入。
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