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老師你好，我司在20年11月收到對方公司一筆40萬的貨款，上一任會計沒有做任何賬務處理。今年7月對方要求開票，可以開嗎？分錄應該如何做呢？這樣跨年開票有什么影響？
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您好
請問貨物去年發給對方了么
2021 07/18 15:51
84784975 
2021 07/18 16:01
企業主營業務是現代服務業咨詢服務。服務據了解已提供完畢。
bamboo老師 
2021 07/18 16:02
那去年沒有確認收入入賬 可以今年補入賬然后開具發票
84784975
2021 07/18 16:04
賬上應該怎么體現比較合適？跨年開票會有什么影響嗎
bamboo老師
2021 07/18 16:05
正規的應該更正去年申報表 做去年的收入跟成本
但是發票今年開 去年賬上也沒有體現 您開具發票體現在今年也可以的
84784975
2021 07/18 19:57
去年11月對公戶就已經收到這筆40萬，今年7月體現，分錄該怎么做呢
bamboo老師
2021 07/18 20:05
去年收到款項分錄也沒有寫么
84784975
2021 07/18 20:16
是的，上一任會計啥都沒寫。也不知道銀行賬她是怎么對的…
bamboo老師
2021 07/18 20:52
借 銀行存款
貸 預收賬款
借 預收賬款
貸 主營業務收入
貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
借 主營業務成本
貸 庫存商品等
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