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老師你好，我司在20年11月收到對方公司一筆40萬的貨款，上一任會計(jì)沒有做任何賬務(wù)處理。今年7月對方要求開票，可以開嗎？分錄應(yīng)該如何做呢？這樣跨年開票有什么影響？
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您好
請問貨物去年發(fā)給對方了么
2021 07/18 15:51
84784975 
2021 07/18 16:01
企業(yè)主營業(yè)務(wù)是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)咨詢服務(wù)。服務(wù)據(jù)了解已提供完畢。
bamboo老師 
2021 07/18 16:02
那去年沒有確認(rèn)收入入賬 可以今年補(bǔ)入賬然后開具發(fā)票
84784975
2021 07/18 16:04
賬上應(yīng)該怎么體現(xiàn)比較合適？跨年開票會有什么影響嗎
bamboo老師
2021 07/18 16:05
正規(guī)的應(yīng)該更正去年申報(bào)表 做去年的收入跟成本
但是發(fā)票今年開 去年賬上也沒有體現(xiàn) 您開具發(fā)票體現(xiàn)在今年也可以的
84784975
2021 07/18 19:57
去年11月對公戶就已經(jīng)收到這筆40萬，今年7月體現(xiàn)，分錄該怎么做呢
bamboo老師
2021 07/18 20:05
去年收到款項(xiàng)分錄也沒有寫么
84784975
2021 07/18 20:16
是的，上一任會計(jì)啥都沒寫。也不知道銀行賬她是怎么對的…
bamboo老師
2021 07/18 20:52
借 銀行存款
貸 預(yù)收賬款
借 預(yù)收賬款
貸 主營業(yè)務(wù)收入
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借 主營業(yè)務(wù)成本
貸 庫存商品等
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