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問題已解決

上一年暫估的成本發(fā)票,原分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:暫估款。發(fā)票在今年也沒有找回來,已經(jīng)在匯算的時候補繳稅款,可是怎么沖上一年的分錄?需要怎么做

84785044| 提問時間:2021 07/14 18:45
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 直接做分錄: 借利潤分配…未分配利潤 貸暫估 (金額用負(fù)數(shù)表示)
2021 07/14 18:48
84785044
2021 07/14 18:49
不用再通過原先的分錄來沖銷是吧?因為按照原來的分錄來沖銷,今年的賬面上主營成本是負(fù)數(shù)
蔣飛老師
2021 07/14 18:54
是的,直接做上面的分錄即可
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