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問題已解決

小規模納稅人,未達到起征點,代開的普通發票-技術服務-稅率稅額都是顯示星號,做分錄時要算應交稅費增值稅嗎?

84784952| 提問時間:2021 07/08 14:18
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
這個不用做銷項稅額的
2021 07/08 14:18
84784952
2021 07/08 14:19
可是正常流程就算未到達起征點也要做應交稅費,然后季末的時候轉入到營業外收入嗎
東老師
2021 07/08 14:20
對啊,記入到營業外收入里面
84784952
2021 07/08 14:22
所以我現在要自己做價稅分離嗎
東老師
2021 07/08 14:23
星號的不用做價稅分離的
84784952
2021 07/08 14:23
因為現在發票稅額顯示***
84784952
2021 07/08 14:24
所以直接整個計入主營業務收入,也就省了做應交稅費再轉營業外收入的步驟是嗎
東老師
2021 07/08 14:25
對的,就是這個意思的
84784952
2021 07/08 14:25
好的謝謝!!!
84784952
2021 07/08 14:26
那現在小規模優惠按照1個點去算稅,如果是未開票收入,價稅分離的公式是什么3%還是1%
東老師
2021 07/08 14:29
可以按照1%價稅分離的
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