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問題已解決
收到運費發票，五萬(含稅），其中三萬是去年的，一萬是今年的，抵扣了五月的增值稅，去年做的是 借：管理費用-運費3w 貸;其他應付款3w 現在沖銷 借：其他應付款3w貸：利潤分配-未分配利潤3w 后面該咋做，重點是稅怎么做，急急，拜托了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你這個可以
借，管理費用，2-稅額
應交稅費應交增值稅進項稅 發票上的進項稅
貸，其他應付賬款2
2021 07/07 16:31
84785008 
2021 07/07 16:41
這里的管理費用金額和進銷稅是收到整個發票上的金額和稅額還是去年的部分，因為都開了一張票
辜老師 
2021 07/07 16:47
這個影響去年管理費用的，就是發票上的稅額，這個可以計入當期的
84785008
2021 07/07 16:58
意思吧去年的賬沖銷掉，直接按照發票金額做借：管理費用
借：進行稅額
貸：其他應付款嗎？
辜老師
2021 07/07 17:14
你收到發票，可以反沖3萬計提，然后直接按發票入賬
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