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危險品運輸公司報廢車國家補助需要繳納所得稅嗎,賬務怎么處理,需要做固定資產清理嗎?分錄怎么寫

84784959| 提問時間:2021 07/06 08:45
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金子老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊稅務師
您好,學員,需要繳納所得稅,記入營業外收入科目,需要做固定資產清理。固定資產清理分錄: 固定資產轉入清理 借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產 發生清理費用 借:固定資產清理 貸:銀行存款 出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 保險賠償的處理 借:其他應收款/銀行存款等 貸:固定資產清理 清理凈損益的處理 凈損失 借:資產處置損益/營業外支出 貸:固定資產清理 凈收益 借:固定資產清理 貸:資產處置損益//營業外收入
2021 07/06 08:50
84784959
2021 07/06 08:56
我現在只做了營業外收入,報廢車還未處理,先不做固定資產清理可以嗎?
金子老師
2021 07/06 09:08
如果您還沒報廢,就先不做。如果已經報廢了,建議及時做。
84784959
2021 07/06 09:14
好的,那我就先做營業外收入,交所得稅,等報廢了再做固定資產清理,對嗎
金子老師
2021 07/06 09:23
嗯嗯,對的,學員,是這樣的。
84784959
2021 07/06 09:23
好的,謝謝老師
金子老師
2021 07/06 09:33
不用客氣學員,很高興為您解答。若對我的解答滿意請給予好評。
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