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小規模納稅人公司，去年借公司股東現金交的房租，今年5月開的發票，怎么做分錄？歸還股東借款怎么做分錄？房租不計提可以嗎？
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你好 ，交幾時的，去年的么，你去年做費用沒，借款做借庫存現金，貸其他應付款，還款做借其他應付款 ，貸銀行等，需要按月去計提房租，去年沒有做現在做借以前年度損益調整，貸庫存現金，借未分配利潤? ? 貸以前年度損益調整
2021 07/06 07:13
84785010 
2021 07/06 07:18
因為公司是今年成立的，去年就提前租房了，股東用現金付的，今年開的票，可以直接 借 現金 貸其他應付款附收據
借 其他應付款 貸銀行存款 附發票
這樣做賬可以嗎？
84785010
2021 07/06 07:20
你好！老師，資產負債表的非限定性凈資產是費用和收入轉入的是負數，那寫的時候也是寫負數？還是不用提現負，算的時候減去就行？
maize老師 
2021 07/06 07:21
還是籌集期是不是，這個做借管理費用 開辦費，貸庫存現金，還需要做這個， 發票貼這個后面
84785010
2021 07/06 07:36
那就不用 借其他應付款 貸 銀行存款了？
maize老師
2021 07/06 07:38
還款給老板就做這個??借其他應付款 貸 銀行存款
84785010
2021 07/06 07:53
付房租是開的公司發票，是不應該借 管理費用 貸銀行存款了？
maize老師
2021 07/06 07:56
借管理費用 開辦費，貸庫存現金， 這個就是，你收到房租發票做分錄
84785010
2021 07/06 07:58
發票有公司名稱，不用體現銀行存款賬戶？
maize老師
2021 07/06 08:02
你這個上面不是說是現金交么，所以我寫貸庫存現金?去年借公司股東現金交的房租，
84785010
2021 07/06 08:04
好的老師，知道了，謝謝
84785010
2021 07/06 08:06
你好！老師，資產負債表的非限定性凈資產是費用和收入轉入的是負數，那寫的時候也是寫負數？還是不用體現負數，算的時候減去就行？
maize老師
2021 07/06 08:07
直接填寫負數就可以這個
84785010
2021 07/06 08:08
好的，謝謝老師！
maize老師
2021 07/06 08:16
好的我先回復別的學員了
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