當時是 摘要 計提本月所得稅 借：所得稅費用 13000 貸：應交稅費-消費稅 勞務公司那里有消費稅 應該是滿意注意 就入到消費稅了

你好，它的分錄做錯了，應該是借所得稅費用貸應交稅費企業所得稅，現在你修改的分錄是借應交稅費消費稅貸應交稅費企業所得稅。

我直接坐分錄就好了是嗎

你好對的，是的，是這么做的。

謝謝老師

不用客氣，工作愉快。