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問題已解決

剛接手一家有賬的公司,期初數(shù)據(jù)都平了,但是入了一筆銀行就對(duì)不上了,怎么弄

84784985| 提問時(shí)間:2021 11/10 17:19
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 期初你從哪里看的
2021 11/10 17:19
84784985
2021 11/10 17:20
我接手入數(shù)據(jù)根據(jù)對(duì)方以前的會(huì)計(jì)給我科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表入期初數(shù)據(jù)
郭老師
2021 11/10 17:24
之前的不平嗎 你看借貸余額
84784985
2021 11/10 17:24
入的時(shí)候,試算平衡了
郭老師
2021 11/10 17:25
銀行別做期初 刪除了
84784985
2021 11/10 17:27
那怎么做
郭老師
2021 11/10 17:30
你錄入期初之后, 試算平衡了 開始你的第一筆業(yè)務(wù)就可以
84784985
2021 11/10 17:31
我可以加你微信嗎?
郭老師
2021 11/10 17:34
不好意思,學(xué)堂不允許我們私下跟你們交流的,只能通過他的平臺(tái)。
84784985
2021 11/11 04:20
但是錄第一筆業(yè)務(wù)銀行就對(duì)不上了。比如銀行9月余額是3000,現(xiàn)在10月份銀行第一筆是進(jìn)賬20000,銀行余額本是23000,但是銀行只有20000
郭老師
2021 11/11 06:45
沒關(guān)系 你根據(jù)對(duì)方的來做就行 不對(duì)的你錄入起初之后 自己重新調(diào)整就可以 自己通過做分錄調(diào)整
84784985
2021 11/11 15:24
但是其他科目沒有平的,怎么辦呢? 比如應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)付賬款等都有余額,怎么解決
郭老師
2021 11/11 15:25
實(shí)際這些沒有余額嗎?
郭老師
2021 11/11 15:25
我們單位用什么支付的?有支付出去的證明嗎?
84784985
2021 11/11 15:27
這些都有余額
84784985
2021 11/11 15:28
比如工程款:應(yīng)收賬款都有余額,那就是還有沒有收到的款。
郭老師
2021 11/11 15:29
現(xiàn)在有余額不要緊,你能找到原始憑證。
郭老師
2021 11/11 15:29
有憑證沖了不就可以嗎。
84784985
2021 11/11 15:34
接不上上個(gè)月的余額,應(yīng)收帳款都不知道還有哪些公司欠的款沒有還
郭老師
2021 11/11 15:38
他沒有給你明細(xì)帳嗎?你錄入的時(shí)候沒有二級(jí)科目嗎?
84784985
2021 11/11 15:39
有的,做期初也入了
郭老師
2021 11/11 15:50
有明細(xì)的話,你看一下是哪個(gè)企業(yè)的,然后當(dāng)時(shí)用哪個(gè)支付的你補(bǔ)上不就行了,如果銀行沒有的話就走現(xiàn)金。
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