主要是我這里交社保的金額，有一個(gè)是嗯管理費(fèi)用社保還有一個(gè)是其他應(yīng)收款嘛，因?yàn)楣疽话耄缓竽抢镆话肫渌麘?yīng)收款就要從工資里面扣，所以我現(xiàn)在這樣子做的話，我那個(gè)其他應(yīng)收款就就沖不掉，現(xiàn)在就其他應(yīng)收款就只有借方，沒(méi)有貸方

你好，借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資，借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保， 借其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保貸銀行存款完整的分錄，這是個(gè)人負(fù)擔(dān)的。

把前面幾個(gè)月的都更改嗎？

你好，分錄坐到一塊兒就可以的，你做到這個(gè)月。

我現(xiàn)在前面三四五月份都錯(cuò)了，我就怎么改

就這樣直接做嗎？

你好，直接補(bǔ)，計(jì)提上就可以。

直接補(bǔ)計(jì)體前面幾個(gè)月的工資，然后做就可以了

對(duì)的，是的可以的，可以的。

這樣做也不對(duì)呀，這樣做的話，這個(gè)月的管理費(fèi)用又多了呀

你少做了計(jì)提，不就是管理費(fèi)用，少做了嗎。

是少計(jì)提了前面兩個(gè)月的工資，就是少計(jì)提了那個(gè)社保嘛，應(yīng)該收到社保，但是他應(yīng)該兩個(gè)就抵消了呀

少計(jì)體的那個(gè)是要收回來(lái)的社保款，他不屬于我們這里產(chǎn)生的管理費(fèi)用呢？

怎么會(huì)收到社保？這個(gè)社保不是工資扣除嗎？

那這樣子做啊，我這個(gè)月就多了管理費(fèi)用啊，怎么樣？可以沖掉，這個(gè)管理費(fèi)又是前兩個(gè)月的，不是這個(gè)月的呀

這個(gè)月的管理費(fèi)用多了，是不是之前的管理費(fèi)用少了？

反斜杠修改之前的憑證的話可以反結(jié)賬修改的做到當(dāng)月。

但是你的申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也得修改。

就只有這樣嗎？之前的財(cái)務(wù)報(bào)表全部都上交了

那就不修改的情況下，做到這個(gè)月。

怎么做呢？

借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資，借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保， 借其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保貸銀行存款完整的分錄，這是個(gè)人負(fù)擔(dān)的。 2021-06-25 15:07