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老師你好，我們是行政單位，這月財政授權(quán)支付金額比社保繳納金額多了2元錢，財務(wù)：借:費(fèi)用是5，其他應(yīng)付款2，貸:零余額7。預(yù)算：借：支出5，貸：結(jié)存5，多的2怎么做呢
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你好！
按實(shí)際金額5支付即可。
2021 06/25 12:47
84785033 
2021 06/25 13:43
老師，財務(wù)會計這邊這么做對嗎？
蔣飛老師 
2021 06/25 13:48
財務(wù)：借:費(fèi)用是5，貸:零余額5
預(yù)算：借：支出5，貸：結(jié)存5
84785033
2021 06/25 14:41
老師，財政下達(dá)額度7，授權(quán)支付金額7，社保完稅憑證5，做業(yè)務(wù)時，這三個憑證是訂在一起的，如果按5做的話，就不符啊
蔣飛老師
2021 06/25 14:43
財務(wù)：借:費(fèi)用是5，其他應(yīng)付款2，貸:零余額7。
預(yù)算：借：支出5，貸：結(jié)存5
蔣飛老師
2021 06/25 14:44
那就做上面的分錄
然后把2退回，做分錄：
借零余額2
貸其他應(yīng)付款2
84785033
2021 06/25 15:04
老師，不退回，下月繳社保用，下月我只做其他應(yīng)付款的對沖就可以嗎？
蔣飛老師
2021 06/25 15:14
可以的，下個月沖減也是可以的
84785033
2021 06/25 15:17
謝謝老師
蔣飛老師
2021 06/25 15:19
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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