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老師，想咨詢一下，公司一個員工的社保費在另外一個公司代扣代繳，然后我們每月底轉單位和個人的社保費給這個公司，然后這個公司給我們開服務費的發票，這個我怎樣做會計分錄？
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你好 這個員工還是你們雇員吧這個？
2021 06/23 15:25
maize老師 
2021 06/23 15:26
工資表上面還扣個人社保嗎，借管理費用 勞務費? ，借其他應付款個人社保，貸銀行，工資表扣個人社保，借應付職工薪酬，工資，貸其他應付款個人社保
84785018 
2021 06/23 15:30
是公司法人，工資表上扣個人支付那部分
84785018
2021 06/23 15:32
對方給我們開發票，內容是服務費，這個我就不知道怎樣做分錄了
maize老師
2021 06/23 15:41
服務費這個是不是包括這個社保這個？借管理費用 勞務費?，借其他應付款個人社保，貸銀行
84785018
2021 06/23 15:47
還是不明白，比如公司法人單位十個人繳納1200，，我公帳轉1200給那公司，關鍵這公司給我們開1200的發票內容是服務費
maize老師
2021 06/23 16:00
這個沒有給你說個人部分多少，公司部分多少嗎？直接開服務費？借管理費用勞務費，1200貸其他應付款1200
84785018
2021 06/23 16:20
以前我是這樣做，借應付職工薪酬-社保-單位繳納760，其他應收款-個人繳納440，貸其他應付款，今天那公司說給我們開發票1200，內容服務費，這個我不知道怎樣做分錄了
maize老師
2021 06/23 16:29
這個還是分開做，你知道個人和公司部分還是分開做借應付職工薪酬-社保-單位繳納760，其他應收款-個人繳納440，貸其他應付款 發票貼后面沒有給對方手續費嗎
84785018
2021 06/23 16:31
不用給手續費，因為是聯盟公司
84785018
2021 06/23 16:32
意思，分錄就按我之前這樣做，然后把發票貼在后面就可以了？
maize老師
2021 06/23 16:43
是的，這個是的，是這個意思，
84785018
2021 06/23 16:57
謝謝，老師
maize老師
2021 06/23 17:04
好的我先回復別的學員了
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