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4月付了第一筆工程款,5月份付了第二款工程,暫時沒收到發(fā)票,想在5月份結(jié)轉(zhuǎn)成本。帳務(wù)怎么做

84784998| 提問時間:2021 06/23 11:39
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
需要及時催收發(fā)票列支成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工
2021 06/23 11:40
84784998
2021 06/23 11:44
就是沒有及時收到發(fā)票呢,
江老師
2021 06/23 11:47
一、暫估工程施工,分錄是: 借:原材料(或工程物資) 貸:應(yīng)付賬款 二、同時結(jié)轉(zhuǎn)工程領(lǐng)用的材料 借:工程施工——合同成本——直接材料 貸:原材料(或工程物資)
84784998
2021 06/23 11:52
6月份收到發(fā)票,是紅字沖回暫估款,
84784998
2021 06/23 11:52
老師,分錄怎么做
84784998
2021 06/23 11:55
是紅字沖回5月份暫估二筆同樣分錄嗎分錄,再做
84784998
2021 06/23 11:56
打錯了,是紅字沖回5月份暫估二筆分錄,再做同樣分錄嗎
江老師
2021 06/23 14:28
6月份收到發(fā)票,沖銷5月的暫估分錄,再重新按發(fā)票的金額入賬。
84784998
2021 06/23 14:37
好的,謝謝!
江老師
2021 06/23 14:38
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利
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