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小規模企業，每個季度30萬內免增值稅，如果找稅務局代開了10萬專票，30萬里面不包含10萬專票吧，也就是說普票照樣30萬免稅，對吧？
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30萬包含10萬的，但是這個10萬不可以免稅，需要正常交，開多少交多少。
2021 06/19 14:59
郭老師 
2021 06/19 14:59
還有，現在第二季度開始45萬，免增值稅。
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老師，我們是小規模納稅人，這個季度，稅務局代開專票25萬，自開普票10萬，請問這10萬還需要交增值稅嗎？我們是小微利企業，享受季30萬免稅，不清楚這30萬含不含專票呢，專票已經交過稅了
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如果小規模納稅人 季度開票30萬，普票10萬?專票20萬，那就10萬普票免增值稅，20萬專票則按1%交增值稅，是吧？
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小規模納稅人，23年4季度開了30萬普票，8萬收據，繳了增值稅。
24年1季度紅沖了23年這30萬普票，開了30萬專票，又開了10萬普票，20萬收據，申報時發現紅沖的30萬與10萬普票，20萬收據沖平，不光沒了30萬免稅額，還要繳30萬專票的稅，我該怎么才能退稅呢？
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小規模季度不超過30萬普票免稅，正好30萬也免嗎
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小規模季度30萬免增值稅，如果30萬里面有專票要繳納增值稅，超過30萬要交增值稅，這個30萬包括開的專票的金額不
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查看更多- 假如建筑公司除了請臨時工為某業主工建造工程之外，沒有其它業務。2024年發生臨時工工資100，發生材料費200（已取得發票），2024年該工程已完工。問題：1.申報2024年企業所得稅時的兩種方法：一，取得臨時工勞務發票，填報A102010第5行提供勞務成本100，第6行建造合同成本填報200，同時填報A105050職工薪酬明細表工資薪金支出100；二,“未”取得臨時工勞務發票,在A102010第6行填報300，同時在A105050工資薪金支出填報0，這樣申報是否正確？2.如果2024年該工程項目“未”竣工，臨時工工資計入在建工程：一，取得臨時工勞務發票，在A102010第6行建造合同成本填報0，第5行提供勞務成本填報0，職工薪酬明細表填報0；二，“未”取得臨時工勞務發票，職工薪酬明細表填報100，A102010第6行建造合同成本填報0，第5行勞務成本填報0，是否正確？ 18小時前
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