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小規模納稅人，23年4季度開了30萬普票，8萬收據，繳了增值稅。 24年1季度紅沖了23年這30萬普票，開了30萬專票，又開了10萬普票，20萬收據，申報時發現紅沖的30萬與10萬普票，20萬收據沖平，不光沒了30萬免稅額，還要繳30萬專票的稅，我該怎么才能退稅呢？
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您好，專票的增值稅是不免的，咱這個要去稅務大廳更正申報23年4季度的，我們自已申報不了，把4季度的收入少申報，考慮24年1季度 紅沖的部分，
2024 04/14 09:59
84785018 
2024 04/14 10:00
我已經去大廳申報把三十萬減了申報收入8萬
84785018
2024 04/14 10:01
但是好像沒有形成退稅，我是不是要去做退稅操作？
廖君老師 
2024 04/14 10:03
您好，不需要的，大廳 更正就會退，但這個有時間，沒有那么快到賬，3個月內
84785018
2024 04/14 10:27
我還有一個疑問，紅沖的30萬算到23年4季度，那24年1季度的申報數變成30+10+20=60萬了，我不是還要交6000多的稅了嗎？
84785018
2024 04/14 10:32
我是不是只能把三十萬專票給紅沖掉才能不交稅？
廖君老師
2024 04/14 10:35
您好，是的，12季度這些又沒有申報，給我們更正，1季度來全部申報
84785018
2024 04/14 10:49
那我在4月份紅沖這個30萬專票，再去更正3月份的申報是不是可以把六千多的稅金可以退回？
廖君老師
2024 04/14 10:50
您好，是的，這個更正又得去大廳了
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