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問題已解決

1、某工業企業為居民企業,假定20*7年經營業務如下 : 產品銷售收入為560萬元,產品銷售成本400萬元;其他業務收入80萬元,其他業務成本66萬元;固定資產出租收入6萬元;非增值稅銷售稅金及附加32.4萬元;當期發生的管理費用86萬元,其中新技術的研究開發費用為30萬元;財務費用20萬元;權益性投資收益34萬元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);營業外收入10萬元,營業外支出25萬元(其中含公益捐贈18萬元)。 要求: (1)計算利潤總額。(20分) (2)判斷權益性投資對應納稅所得額的納稅調整方向(調增或調減),并計算納稅調整的金額。(20分) (3)判斷技術開發費對應納稅所得額的納稅調整方向,并計算納稅調整的金額。(20分) (4)判斷捐贈額對應納稅所得額的納稅調整方向,并計算應調整的金額。(20分) (5)計算應繳納的企業所得稅額。(20分)

84785009| 提問時間:2021 06/18 13:19
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好需要計算做好了發給你
2021 06/18 13:29
暖暖老師
2021 06/18 13:40
(1)計算利潤總額的計算是560-400+80-66+6-32.4-86-20+34+10-25=60.60
暖暖老師
2021 06/18 13:41
2、判斷權益性投資對應納稅所得額的納稅調整方向34/0.85=40 40*85%-40*75%=7.5 納稅調增
暖暖老師
2021 06/18 13:41
(3)判斷技術開發費對應納稅所得額的納稅調整方向納稅調減,金額是30*75%=22.5
暖暖老師
2021 06/18 13:42
4、公益性捐贈扣除限額是60.6*12%=7.27,納稅調增18-7.27=10.73
暖暖老師
2021 06/18 13:43
5、應納稅所得額的計算是=60.60+7.5-22.5+10.73=101.11
暖暖老師
2021 06/18 13:43
計算應繳納的企業所得稅額101.33*25%=25.33
84785009
2021 06/18 13:45
某企業預付總資本2000萬元,其中800萬元用于建廠房,使用年限40年;600萬元用于購買機器設備,折舊率為10%;購買其他生產工具200萬元,平均使用10年;預付工人工資100萬元,流動資本每年周轉5次,剩余價值率100%。試計算:(共20分,每小題2分) (1)預付不變資本;????????? ???????? ? ? ? ? ? (2)資本有機構成: (3)固定資本及其年周轉價值總額;???? (4)流動資本及其年周轉價值總額; (5)預付資本的總周轉次數;????????? ? ? ? (6)年剩余價值量; (7)年總產值;???????????????????? ? ? ? ? ? ? ? (8)年剩余價值率; (9)利潤率;???????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? (10)年利潤率。 (要求寫出計算步驟)
暖暖老師
2021 06/18 13:49
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