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老師,去年的所得稅一千多 金額不大,是匯算清繳補繳的。這一千多需要在今年所得稅報表中體現(xiàn)出來嗎?實際利潤額是該減掉這一千多 還是說不減

84785002| 提問時間:2021 06/17 12:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,不用的,可以用利潤分配來做。去年的利潤應(yīng)該減去這1000。
2021 06/17 12:09
郭老師
2021 06/17 12:09
凈利潤應(yīng)該是減去這1000的。
84785002
2021 06/17 12:16
好的,謝謝老師
84785002
2021 06/17 12:18
老師,沒有用那個以前年度損益調(diào)整科目呢?
郭老師
2021 06/17 12:19
你好,用利潤分配做是一樣的。
84785002
2021 06/17 12:19
我現(xiàn)在查去年的賬 所得稅報表 就隔著這一千多 我當(dāng)時報所得稅的時候,實際利潤金額沒有減這一千多
郭老師
2021 06/17 12:22
你好,你今年繳納的沒有在去年教你去年做不了的,今年才做。
84785002
2021 06/17 12:25
那就是我所得稅那應(yīng)該體現(xiàn)補繳的那筆錢,凈利潤應(yīng)該是減去補繳的錢是吧
郭老師
2021 06/17 12:26
你好是的,在未分配利潤里面體現(xiàn)啦。
84785002
2021 06/17 12:40
資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤和利潤表中的凈利潤,我都是減掉了這筆一千多。報所得稅的時候,實際利潤需要減掉這一千多嗎?
郭老師
2021 06/17 12:51
利潤表不會減去的,利潤表是本年的利潤。
84785002
2021 06/17 12:55
19年的然后20年補計提的,沒有通過未分配利潤科目。20年做的,那今年匯算清繳實際利潤是不是需要減掉這一千多呢
郭老師
2021 06/17 13:06
哪影響你的利潤表的 20年凈利潤減少
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