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上年12月因為當月沒有及時紅沖一筆10萬的收入，在1月份才紅沖了，20年匯算清繳年報時候調減了這筆10萬收入。21年1月紅沖發票是不是正常做分錄，然后21年的年報調增這筆紅沖10萬收入？？因為在20年年報調減出來了。
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你1月沖紅，是不應該匯算清繳調減的，應該就在1月正常做賬。現在調減了，又不能改，還需要補稅的。然后你1月還得要正常入賬，否則對不上稅控盤的數據
2021 06/02 17:21
84785032 
2021 06/02 17:23
？？？之前問了個老師，說是可以這樣在20年年報上調減的。分錄都是正常做賬，只是在年報上調整了
海棠老師 
2021 06/02 17:28
20年的年報哇，你調減了？意思就是把1月份沖紅的發票，做到20年了？那你今年稅控盤的這個沖紅的數據怎么做？調減兩次？
84785032
2021 06/02 17:29
不是。。。分錄正常做，20年調減收入，21年調增回。
84785032
2021 06/02 17:31
年報納稅調整中不是有個銷售折扣、銷售折讓、退回嗎？我就是填到那里調整了
海棠老師
2021 06/02 17:32
你是說20年調減100元，21年調增100元，我很想知道21年你怎么做調增
84785032
2021 06/02 17:35
也是在年報納稅調整中的銷售折扣、銷售折讓、退回填。我就是不清楚所以問你哦
海棠老師
2021 06/02 17:42
我已經說得很清楚了，1月沖紅1月入賬，不涉及這筆業務再去調20年的賬的問題，不涉及。
84785032
2021 06/02 17:43
你意思是不是說不可以在20年21年調整收入
海棠老師
2021 06/02 17:46
20年不能調，21年做負數分錄，就是沖紅分錄。就這么簡單
84785032
2021 06/02 17:47
那年報納稅調整中的銷售折扣、銷售折讓、退回是什么情況才可以填？？
海棠老師
2021 06/02 17:52
看下你開的紅字發票
海棠老師
2021 06/02 17:56
20年沖紅20年填寫，20年忘了寫，21年才會需要調整匯算清繳的年報你說的折扣
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