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問題已解決

老師,您好,我公司是運輸行業,一般納稅人,9的稅率,我們收到的進項,13的,9的,6的,1的都可以抵扣嗎

84785022| 提問時間:2021 05/29 17:19
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好, 對的, 一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個人消費,簡易計稅項目,免稅項目除外
2021 05/29 17:20
84785022
2021 05/29 17:22
簡易計稅就是收到百分之1專票不可以抵扣,對不老師?
紫藤老師
2021 05/29 17:24
不是的,比如你的項目是清包工,簡易計稅了,那么你買的材料用于這個簡易計稅項目的,不可以抵扣進項了
84785022
2021 05/29 17:25
謝謝老師,用于抵扣的發票都是專票,普票不可以抵扣是吧老師?
紫藤老師
2021 05/29 17:26
不是, ①取得增值稅電子普通發票的,為發票上注明的稅額; ②取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的,為按照下列公式計算進項稅額: 航空旅客運輸進項稅額=(票價+燃油附加費)÷(1+9%)×9% ③取得注明旅客身份信息的鐵路車票的,為按照下列公式計算的進項稅額:鐵路旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1+9%)×9% ④取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式計算進項稅額:公路、水路等其他旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1+3%)×3%
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