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問題已解決

老師所得稅的主營業務收入,與增值稅報表的銷售收入不一致,會預警嗎

84785018| 提問時間:2021 05/29 08:45
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好,這個會預警的。這個根據之前學員反饋會預警
2021 05/29 08:47
84785018
2021 05/29 08:56
解釋通了就行是嗎,因為我這邊收入是2019確認的,發票是2020開的
maize老師
2021 05/29 09:02
那你之前做沒做無票收入去申報增值稅呀?這個19年的時候,你這個對應增值稅納稅義務時間和所得稅確實有區別?那可以不過這樣實務中一般很少,
84785018
2021 05/29 09:04
就是項目2019竣工了,約定付款是2020年
84785018
2021 05/29 09:04
我們墊資
maize老師
2021 05/29 09:11
你之前需要做無票收入才可以啊,竣工,之前2019年沒有開發票是需要做無票收入,你增值稅之前沒有申報吧?延后納稅 了你這樣
84785018
2021 05/29 11:39
并沒有啊,我增值稅沒有到納稅節點
maize老師
2021 05/29 11:55
那是你們合同有約定付款日期吧?那這個可以提供建筑服務過程中或之后,甲乙雙方在書面合同中約定付款日期的,為書面合同確定的付款日期當天發生增值稅納稅義務。? 那這個情況說明需要寫清楚到時候
84785018
2021 05/29 21:28
就是說我可以解釋清楚的是吧
maize老師
2021 05/29 21:31
是的,就是很麻煩,還需要看你們專管員那邊咋說,
描述你的問題,直接向老師提問
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