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老師所得稅的主營業務收入，與增值稅報表的銷售收入不一致，會預警嗎
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你好，這個會預警的。這個根據之前學員反饋會預警
2021 05/29 08:47
84785018 
2021 05/29 08:56
解釋通了就行是嗎，因為我這邊收入是2019確認的，發票是2020開的
maize老師 
2021 05/29 09:02
那你之前做沒做無票收入去申報增值稅呀？這個19年的時候，你這個對應增值稅納稅義務時間和所得稅確實有區別？那可以不過這樣實務中一般很少，
84785018
2021 05/29 09:04
就是項目2019竣工了，約定付款是2020年
84785018
2021 05/29 09:04
我們墊資
maize老師
2021 05/29 09:11
你之前需要做無票收入才可以啊，竣工，之前2019年沒有開發票是需要做無票收入，你增值稅之前沒有申報吧？延后納稅 了你這樣
84785018
2021 05/29 11:39
并沒有啊，我增值稅沒有到納稅節點
maize老師
2021 05/29 11:55
那是你們合同有約定付款日期吧？那這個可以提供建筑服務過程中或之后，甲乙雙方在書面合同中約定付款日期的，為書面合同確定的付款日期當天發生增值稅納稅義務。? 那這個情況說明需要寫清楚到時候
84785018
2021 05/29 21:28
就是說我可以解釋清楚的是吧
maize老師
2021 05/29 21:31
是的，就是很麻煩，還需要看你們專管員那邊咋說，
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