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老師！我們有個工程去年做完了，當時暫估了成本，可到現在都沒有驗收開票，要做匯算清繳嗎
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按去年的利潤表的本年累計數據填寫，你說的需要在本年做開票，結轉成本處理了，是明年匯算清繳的事了。
2021 05/25 21:32
84784954 
2021 05/25 21:37
好的，謝謝
江老師 
2021 05/25 21:38
祝學習進步，工作順利
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老師，去年暫估的成本，今年發票確定沒有了，匯算清繳調增，那我賬上暫估的應付賬款怎么沖？之前這樣做的暫估，詳細分錄咋做老師
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老師，建筑分公司，修路工程，在2019年開了預付款的發票，2千多萬，因為提前開了票，稅局要求做收入，因為成本票不夠，就暫估了，當時，做的分錄是 借：工程施工-合同成本-暫估 貸：其他應付款-暫估 。稅局當時說，只要才匯算清繳前取得了發票，就可以扣除。去年一共開票收入是9千多萬元， 去年暫估了1900萬的成本， 現在要把暫估沖掉， 是做這樣的分錄嗎， 借：其他應付款-暫估 貸：工程施工-合同成本-材料費-水泥等。
老師，請問是這樣做的嗎？
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