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問(wèn)題已解決

固定資產(chǎn)實(shí)際折舊年限小于稅法規(guī)定年限,所得稅匯算清繳調(diào)增,會(huì)計(jì)核算上怎么處理?

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2021 05/15 10:47
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雯雯老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)管理會(huì)計(jì)師
你好 會(huì)計(jì)核算上不用處理 因?yàn)槟愕乃枚悈R算調(diào)增屬于調(diào)表不調(diào)賬 你的調(diào)增就是針對(duì)你會(huì)計(jì)年限不符合稅法年限,才去調(diào)增的。
2021 05/15 10:55
84785034
2021 05/15 10:58
那等會(huì)計(jì)上提完折扣,稅法上未提完,調(diào)增的部分以后年度能調(diào)減嗎
84785034
2021 05/15 11:01
會(huì)計(jì)上提完折舊,稅法上未提完,調(diào)增的部分以后年底能調(diào)減嗎?
雯雯老師
2021 05/15 11:05
你好? 可以? 因?yàn)檫@屬于暫時(shí)性差異? 相當(dāng)于現(xiàn)在你們會(huì)計(jì)年限少? 稅法多? 所以多記費(fèi)用 調(diào)增? 等會(huì)計(jì)計(jì)提完? 稅法還有年限? 可以調(diào)減。
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