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企業所得稅年度匯算申報時，職工薪酬支出及納稅調整明細表里的稅收金額一列怎么填
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你好，一般稅收金額和張載金額一樣
2021 05/12 21:07
84784966 
2021 05/12 21:09
好的，那工資薪金和社保公積金這些是填銷售費用管理費用和研發費用下所有的這些科目的金額合計數嗎
冉老師 
2021 05/12 21:10
其實就是應付職工薪酬貸方金額
84784966
2021 05/12 21:47
那實際發生額是填應付職工薪酬借方嗎
冉老師
2021 05/12 21:48
你好，是的，你說的很對得
84784966
2021 05/12 21:50
如果是12月的工資是1月掛賬，這種不是我的實際發生額比賬載金額少一個月的嗎
冉老師
2021 05/12 21:54
等于，因為只要在5月底之前發放，都可以扣除
84784966
2021 05/12 21:55
那就是說，我就實際發生額與稅收金額都等于貸方了嗎，福利社保公積金都是嗎
冉老師
2021 05/12 21:56
是的，是的，你說得對
84784966
2021 05/12 21:56
好的，謝謝老師
冉老師
2021 05/12 21:57
不客氣。祝你工作順利
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