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老師好，請問我們公司去年叫了4萬房租我做的憑證是借管理費用—房租貸銀行存款，今年4月退回多交的2萬，請問我該怎么做賬
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?你好? ? ? ?借銀行存款 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸應交稅費-應交企業所得稅? 結轉? ?余額到利潤分配去??
2021 05/11 11:25
84785031 
2021 05/11 11:27
老師沒有明白第二個分錄為什么要應交稅費_應交企業所得稅
meizi老師 
2021 05/11 11:32
?你好? ? ?你? ? ?退回來了2萬。 說明你之前沖利潤多沖了。現在是不是 要補企業所得稅的。 假如你之前是盈利了? ??
84785031
2021 05/11 11:53
那我這2萬要補繳企業所得是不是2萬乘以25%
meizi老師
2021 05/11 11:59
?你好 是的。 是的。? 你符合小微還可以用小微企業的稅率計算所得稅? ?
84785031
2021 05/11 14:34
謝謝老師
meizi老師
2021 05/11 14:42
沒事希望能幫到你? ??
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