問題已解決
那關鍵我本月進項稅大于銷項應納稅額是0,本月還有異地預交的增值稅不是就成了要退稅了?



你好
異地預繳的不退
留著以后抵扣
2021 05/09 09:50

84785001 

2021 05/09 09:52
所以申報主表怎么申報

郭老師 

2021 05/09 09:54
預繳的不填寫主表
在附表四
本期發生額填寫

84785001 

2021 05/09 09:55
附表四咋填

郭老師 

2021 05/09 09:55
附表四,本期發生額填寫你預繳的金額。

84785001 

2021 05/09 09:56
然后實際抵扣不填,等到后面有應納增值稅然后填實際抵扣的?

郭老師 

2021 05/09 09:56
你好
對的
同時填寫主表28欄

84785001 

2021 05/09 10:24
老師,個稅交稅申報表里已繳稅額怎么大于應納稅額,后面有個應補稅額,應該怎么理解?

郭老師 

2021 05/09 10:24
你好多交了稅款,匯算清繳可以申請退回。

84785001 

2021 05/09 10:26
那現在是企業申報,這個表怎么理解

郭老師 

2021 05/09 10:30
你好
在其他流動資產就可以
