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問題已解決

那關鍵我本月進項稅大于銷項應納稅額是0,本月還有異地預交的增值稅不是就成了要退稅了?

84785001| 提問時間:2021 05/09 09:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 異地預繳的不退 留著以后抵扣
2021 05/09 09:50
84785001
2021 05/09 09:52
所以申報主表怎么申報
郭老師
2021 05/09 09:54
預繳的不填寫主表 在附表四 本期發生額填寫
84785001
2021 05/09 09:55
附表四咋填
郭老師
2021 05/09 09:55
附表四,本期發生額填寫你預繳的金額。
84785001
2021 05/09 09:56
然后實際抵扣不填,等到后面有應納增值稅然后填實際抵扣的?
郭老師
2021 05/09 09:56
你好 對的 同時填寫主表28欄
84785001
2021 05/09 10:24
老師,個稅交稅申報表里已繳稅額怎么大于應納稅額,后面有個應補稅額,應該怎么理解?
郭老師
2021 05/09 10:24
你好多交了稅款,匯算清繳可以申請退回。
84785001
2021 05/09 10:26
那現在是企業申報,這個表怎么理解
郭老師
2021 05/09 10:30
你好 在其他流動資產就可以
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