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大家好,請教下本月把之前開的專票金額沖紅以后,重新按新的總金額開具了普票,本月兩處異地項目都預交了增值稅,共預交1萬,那么這個月用不用認證進項稅?預交的金額能否抵減當月普通計稅的銷項稅?

84784996| 提問時間:2020 01/10 16:05
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
可以呀,你可以認證,可以不認證,這個不影響你在外地繳納的,可以理解你的這個銷項稅額,不管是普票還是專票都可以。
2020 01/10 16:29
84784996
2020 01/11 04:34
認證的進項稅額也可以抵減開出普票的銷項稅額?
陳詩晗老師
2020 01/11 09:12
是的,進項是抵扣率應該繳納的稅,不管你開的是什么票。
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