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20年沒有計提年終獎，21年3月份計提并發放20年年終獎， 1，個稅修改申報20年12月份報表，按工資薪金報個稅并交稅 2，企業所得稅匯算清繳工資薪金支出賬載金額計算上21年3月份計提的年終獎申報可以嗎？
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你好，可以的，沒有問題，
2021 04/25 17:31
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21年2月15日將20年年終獎單獨申報的，現在申報21年12月個稅，將年終獎單獨申報，這是不是21年申報了兩次年終獎了
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老師，21年的年終獎在1月申報12月個稅，發放是1月發放，那這個是按照年終獎/12，然后按每月階梯計算納稅，對吧？
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2023年企業所得稅年度申報附表A105050.
問題：1.當月計提，次月發放工資，且計提和發放數相同時，第一行：工資薪金支出的第1列“賬載金額”，和個稅對應的所屬期，一定會“錯位”一個月，對嗎？因為賬載金額涉及的計提期間是2023年1到12月，對應的個稅所屬期間是2023年2月到2024年1月，對嗎？
2.如果上面理解正確，那么第1列“賬載金額”應該等于個稅所屬期2023年2月到2024年1月的應發工資之和，對嗎？
3..當月計提，次月發放工資，且計提和發放數相同時，第一行：工資薪金支出的第5列“稅收金額”，和個稅對應的所屬期一致，對嗎？因為2023年工資薪金“稅收金額”就是2023年1月到12月實際發放工資數，剛好對應個稅所屬期2023年1月到12月。
4.如果上面理解正確，那第5列“稅收金額”就應該等于個稅
所屬期2023年1月到12月應發工資之和，對嗎？
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1.會計核算時，計提工資薪金，一般是指計提當月的工資薪金，對嗎？
2.會計核算時，計提工資薪金，當月可以計提上個月的工資薪金嗎？比如，2023年3月份可以計提2023年2月份的工資嗎？這樣判斷的相關法律依據有哪些？
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“不存在”企業所得稅工資薪金“計提”時點和個人所得稅工資“發放”時點差異的情況下，假如所屬期2024年1-11月計提和發放金額相同，總計9000；12月計提1000，在2025年匯算清繳申報之前“未”實際發放。那么，所屬期2024年企業所得稅年度申報A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表第1行工資薪金支出的賬載金額、實際發生額、稅收金額，分別填報多少？
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