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在資產負債表中其他流動資產為-58（全是待抵扣進項稅），年末是不是應該轉出，借：其他流動資產-待抵扣進項稅58 貸： 應交稅費增值稅進項稅 58
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你好，只有認證了才可以按照你的分錄處理
2021 04/25 16:09
84785037 
2021 04/25 16:21
計提遞延所得稅借：所得稅費用-1借：遞延所得稅資產1 年末計提所得稅 最終利潤表所得稅為負 要調整么？
暖暖老師 
2021 04/25 16:32
需要的，最多是零這里
84785037
2021 04/25 16:33
請問怎么調整？
暖暖老師
2021 04/25 16:35
沖減當時計提的分錄需要，這個不涉及損益
84785037
2021 04/25 16:38
沖減當時計提的遞延所得稅資產么？
暖暖老師
2021 04/25 16:45
對，肯定是計提多了才有負數
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