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待抵扣認(rèn)證轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)收款--抵扣稅金,怎么理解

84784988| 提問時間:2021 03/18 11:19
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,待抵扣——這個原來是計(jì)入其他應(yīng)收款中了?應(yīng)是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)一待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額中;
2021 03/18 11:20
84784988
2021 03/18 11:21
是的老師,之前就是計(jì)入其他應(yīng)收款中了,
84784988
2021 03/18 11:22
計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)一待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額中和計(jì)入其他應(yīng)收款有什么區(qū)別呢,老師
立紅老師
2021 03/18 11:23
同學(xué)你好,計(jì)入其他應(yīng)收款是不對的,這個是購入時的增值稅,是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)的;
84784988
2021 03/18 12:39
老師,那這個這樣寫分錄就是錯的嗎
立紅老師
2021 03/18 12:53
同學(xué)你好,是的,沒有抵扣的增值稅是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)一待抵扣進(jìn)項(xiàng)中,不計(jì)入其他應(yīng)收款
84784988
2021 03/18 13:02
老師,那如何區(qū)別已經(jīng)抵扣的增值稅專用發(fā)票和未抵扣的增值稅專用發(fā)票呢
立紅老師
2021 03/18 13:32
同學(xué)你好,計(jì)入待抵扣的就是沒有抵扣過;計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額就是抵扣過;
84784988
2021 03/18 13:39
那就是不存在 其他應(yīng)收款--抵扣稅金(待抵扣增值稅專用發(fā)票)這一說法吧,老師
立紅老師
2021 03/18 13:40
同學(xué)你好,那就是不存在 其他應(yīng)收款--抵扣稅金(待抵扣增值稅專用發(fā)票)這一說法吧,——是的;
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