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老師好,異地施工,預(yù)交稅款通過應(yīng)交稅費(fèi)科目嗎?是先計(jì)提,在繳納是嗎?應(yīng)該怎么做分錄

84785030| 提問時(shí)間:2021 04/25 15:37
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,增值稅做借預(yù)繳增值稅,貸銀行,附加稅做借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行,
2021 04/25 15:40
84785030
2021 04/25 16:10
明白了老師,我們跟甲方談的合同是不含稅,我們不給甲方開票,但是我們又有分包,分包方給我們開票,這種怎么處理呢?
maize老師
2021 04/25 16:19
。。。。。。。需要做無票收入,看截圖做 或者是借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工,
84785030
2021 04/25 16:25
做無票收人還要交稅嗎?這樣我們是不是吃虧呢,我們簽的不含稅,比如簽100萬不含稅項(xiàng)目,具體怎么做賬麻煩老師對應(yīng)數(shù)字
maize老師
2021 04/25 16:31
你這個(gè)正規(guī)是需要交稅,借銀行100萬,貸主營業(yè)務(wù)收入 100萬/1.09 銷項(xiàng)稅額,?100萬/1.09 *0.09一般計(jì)稅話,不交稅就是偷稅呢,
84785030
2021 04/25 16:53
這樣我們是不是吃虧了,談的是不含稅價(jià),我們現(xiàn)在還要交稅
maize老師
2021 04/25 16:56
是的,正規(guī)是吃虧了,你這個(gè)對應(yīng)這個(gè)實(shí)務(wù)中也有不做,不過這個(gè)是偷稅,查到是有罰款的
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