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問題已解決
某商場為增值稅一般納稅人，如圖
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你好需要計算做好了發(fā)給你
2021 04/20 18:01
84784985 
2021 04/20 18:05
好的，麻煩老師了
暖暖老師 
2021 04/20 18:18
業(yè)務(wù)1可以抵扣進項稅額是390000
銷項稅額是5085000/1.13*13%=585000
暖暖老師
2021 04/20 18:20
業(yè)務(wù)2可以抵扣進項稅是52000*60%=31200
銷項稅額是700000/1.13*13%=80530.97
暖暖老師
2021 04/20 18:21
業(yè)務(wù)3銷項稅額的計算是
3000*4500/1.13*13%=1553097.35
暖暖老師
2021 04/20 18:22
業(yè)務(wù)4銷項稅額的計算是
1000/1.13*13%=115.04
暖暖老師
2021 04/20 18:23
業(yè)務(wù)5進項稅額轉(zhuǎn)出是
1756*9%+（30000-1756）*13%=3829.76
暖暖老師
2021 04/20 18:24
業(yè)務(wù)6沖減銷項稅額的計算是10170/1.13*13%=1170
暖暖老師
2021 04/20 18:26
1.當月可以抵扣進項稅額是
390000+31200-3829.76=417370.24
暖暖老師
2021 04/20 18:28
2.當月增值稅銷項稅額的計算是
585000+80530.97+1556097.35+115.04-1170=2220573.36
暖暖老師
2021 04/20 18:29
3.當月應(yīng)交增值稅的計算是
2220573.36-417370.24=1803203.12
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